Строка 210 в декларации по налогу на прибыль за 1 квартал 2013 года
Добрый день, помогите пожалуйста. Совсем запуталась!!!🙁 По итогам декларации за 9 меясцев были начислены авансы на 4 квартал и 1 квартал 2013 года. Я их начисляла, но ничего не платила, т. к. висит переплата у нас по авансовым платежам. Сейчас при закрытии 1 квартала- программа полностью сторнирует эти авансы за январь, февраль и март, и начисляет налог на прибыль за 1 квартал 13 г.
Получается у меня по карточке 68 счета. Висит переплата на начала года 200 тыс. - 35 тыс. (начисленный налог на прибыль) за 1 квартал= 165 тыс. остаток переплаты по налогу на прибыль.
А по декларации- вот непонятно: строка 180 декларации- 35 тыс. начислен налог
а вот в строку 210- нужно переносить сумму авансов начисленных по декларации за 9 месяцев- 16 тыс????, если эти авансы не были уплачены и программа их сторнирует в 1 квартале.Получается мы подаем эту сумму авансов в декларации за 9 месяцев и сейчас- 2-й раз? (авансы на 1 квартал). Или, если ничего не платили, то оставлять эту строку пустой?
Таким образом: декларация с 68 счетом не идет. По декларации в любом случае налог на прибыль к доплате получается по 1 кварталу, а по карточке счета- переплата висит. И как поступить? не платить вообще можно? Помогите🙏 🙏 🙏 Спасайте пожалуйста - не знаю как поступить?🤦♀️ 🤯 Спасибо большое!
Получается у меня по карточке 68 счета. Висит переплата на начала года 200 тыс. - 35 тыс. (начисленный налог на прибыль) за 1 квартал= 165 тыс. остаток переплаты по налогу на прибыль.
А по декларации- вот непонятно: строка 180 декларации- 35 тыс. начислен налог
а вот в строку 210- нужно переносить сумму авансов начисленных по декларации за 9 месяцев- 16 тыс????, если эти авансы не были уплачены и программа их сторнирует в 1 квартале.Получается мы подаем эту сумму авансов в декларации за 9 месяцев и сейчас- 2-й раз? (авансы на 1 квартал). Или, если ничего не платили, то оставлять эту строку пустой?
Таким образом: декларация с 68 счетом не идет. По декларации в любом случае налог на прибыль к доплате получается по 1 кварталу, а по карточке счета- переплата висит. И как поступить? не платить вообще можно? Помогите🙏 🙏 🙏 Спасайте пожалуйста - не знаю как поступить?🤦♀️ 🤯 Спасибо большое!
Comments
-
Добрый день!Цитата: Добрый день, помогите пожалуйста. Совсем запуталась!!!🙁 По итогам декларации за 9 меясцев были начислены авансы на 4 квартал и 1 квартал 2013 года. Я их начисляла, но ничего не платила, т. к. висит переплата у нас по авансовым платежам. Сейчас при закрытии 1 квартала- программа полностью сторнирует эти авансы за январь, февраль и март, и начисляет налог на прибыль за 1 квартал 13 г.Получается у меня по карточке 68 счета. Висит переплата на начала года 200 тыс. - 35 тыс. (начисленный налог на прибыль) за 1 квартал= 165 тыс. остаток переплаты по налогу на прибыль.А по декларации- вот непонятно: строка 180 декларации- 35 тыс. начислен налога вот в строку 210- нужно переносить сумму авансов начисленных по декларации за 9 месяцев- 16 тыс????, если эти авансы не были уплачены и программа их сторнирует в 1 квартале.Получается мы подаем эту сумму авансов в декларации за 9 месяцев и сейчас- 2-й раз? (авансы на 1 квартал). Или, если ничего не платили, то оставлять эту строку пустой?Таким образом: декларация с 68 счетом не идет. По декларации в любом случае налог на прибыль к доплате получается по 1 кварталу, а по карточке счета- переплата висит. И как поступить? не платить вообще можно?Помогите🙏 🙏 🙏 Спасайте пожалуйста - не знаю как поступить?🤦♀️ 🤯 Спасибо большое!
В декларации по налогу на прибыль показываются только начисления,в то время как по 68 счету и начисление и уплата.Поэтому разночтения очевидны.
Строка 210 декларации за 1 кв.2013 г=строка 290,300,310 декларации за 9 мес. 2012 г.
если налог за 1 кв. 2013 г 35 тыс.руб,а ав.платежи на 1 кв.2013 г 16 тыс,то к доплате будет 19 тыс-по декларации.Т.к. у вас переплата по вашим данным и данным налоговой,то платить деньгами ничего не надо. -
Добрый день. Да, все понятно теперь. Спасибо Вам огромное за помощь!😀
